关于2021年度部门预算执行情况绩效评价与财务决算工作事项的通知-榆林学院财务处

通知公告

关于2021年度部门预算执行情况绩效评价与财务决算工作事项的通知

发布日期：2021年12月10日 15:44 来源：作者：

各院系（部门）：

为全面总结2021年部门预算的执行情况，充分反映各院系（部门）根据预算支出安排履行职能的效果，及时、真实、准确地编报财务决算报告，科学、合理安排2022年度部门预算，现将有关事宜通知如下：

一、预算执行情况绩效评价。结合《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《榆林学院经费预算管理办法（修订）》（榆林学院发〔2021〕9号）文件要求，院系（部门）主要负责人对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

各院系（部门）应对2021年本部门执行及归口管理的支出项目分别按照附件1、2、3完成项目绩效自评和部门整体支出绩效评价，形成自评报告报送财务处。特别是涉及财政重大资金支持项目的单位，包括中央财政支持地方高校改革发展资金和各项省市级专项资金，需高度重视绩效评价指标。各部门对资金使用情况自行进行评价。

考核结果作为安排2022年预算的重要参考，并作为主管部门专项项目执行情况检查的依据。请各院系（部门）高度重视，做好绩效自评工作。

二、财务决算报告基本信息填报。学校决算工作时间紧、任务重，各部门应积极配合，及时完成学校基本情况的填报工作。

（一）职工基本情况。人事处根据附表1填列。

（二）学生基本情况。教务处、研究生院、继续教育学院、国际交流处根据附表2填列。

（三）固定资产情况。国资处根据附表3填列，后勤管理处根据附表4填列。

（四）图书资料情况。图书馆根据附表5填列。

（五）因公出国（境）情况表。国际交流处根据附表6填列。

（六）公务接待情况表。党政办根据附表7填列。

三、报送时间及要求。各院系（部门）务必于2021年12月20日前将绩效自评报告和学校基本情况表的电子版和经填报部门（院系）负责人签字审核并加盖部门公章的纸质版报送至财务处预算科。

在填报过程中如有疑问，请及时与财务处联系。本通知附件和附表请在财务处网页下载中心自行下载。

联系人：温芳、刘媛

联系电话：3893637

邮箱：315348659@qq.com

附件：1.《榆林学院绩效考核评分表》

2.《榆林学院绩效考核评分细则表》

3.《2021年部门预算整体支出绩效目标完成情况表》

附表：1.《职工基本情况表》

2.《学生基本情况表》

3.《固定资产情况表（一）》

4.《固定资产情况表（二）》

5.《图书基本情况》

6.《因公出国（境）情况表》

7.《公务接待情况表》

榆林学院

2021年12月10日

附件1：

榆林学院绩效考核评分表

项目名称：
单位：		项目资金（万元）：
一级指标	二级指标	三级指标	考核得分
预算编制（18分）	项目立项（3分）	目标设定（2分）
	项目立项（3分）	申报资料（1分）
	编报及时（5分）	编报及时（5分）
	编报质量（10分）	内容的齐备性（3）
		预算的审减率（4分）
		预算的调整率（3分）
预算下达（12分）	调拨及时性（12分）	二级项目下拨及时性（6分）
预算下达（12分）	调拨及时性（12分）	二级项目下拨合规性（6分）
预算执行（55分）	预算执行进度（45分）	预算执行进度（45分）
预算执行（55分）	实际支出情况（10分）	支出范围（10分）
总体目标完成情况（15分）	目标完成情况（15分）	目标完成情况（15分）

附件2：

榆林学院绩效考核评分细则表
项目名称：
单位：		项目资金（万元）：
一级指标	二级指标	三级指标	考核要点	考核得分
预算编制（18分）	项目立项（3分）	目标设定（2分）	设定绩效目标得1分
			目标指标设定准确、明晰得1分
		申报资料（1分）	有上级部门、学校或本部门文件、会议纪要，或论证资料得1分
			没有任何支撑资料得0分
	编报及时（5分）	编报及时（5分）	在规定时间内报送得5分
			超出规定的时间1天内报送得4分
			超出规定的时间2天内报送得3分
			超出规定的时间3天内报送得2分
			超出规定的时间4天内报送得1分
			超出规定的时间5天及以上报送得0分
	编报质量（10分）	内容的齐备性（3）	各项表格填报完整得3分
			一项内容未填写得2分
			两项内容未填写得1分
			三项及以上内容未填写得0分
		预算的审减率（4分）	预算核定数÷预算申报数×100%为85%以上得4分
			预算核定数÷预算申报数×100%为80%至85%（不包括）之间得3分
			预算核定数÷预算申报数×100%为70%至80%（不包括）之间得2分
			预算核定数÷预算申报数×100%为60%至70%之间（不包括）得1分
			预算核定数÷预算申报数×100%为60%以下（不包括）得0分
		预算的调整率（3分）	没有追加或调整预算得3分
			追加或调整一个项目得2分
			追加或调整两个项目得1分
			追加或调整三个项目（包含）以上得0分
预算下达（12分）	调拨及时性（12分）	二级项目下拨及时性（6分）	预算通知下达一周内办理调拨手续得6分
			预算通知下达10天内办理调拨手续得3分
			预算通知下达两周内办理调拨手续得1分
			预算通知下达两周后办理调拨手续得0分
		二级项目下拨合规性（6分）	根据学校或部门文件、管理办法下拨得6分
			未按相关依据拨付或没有参考资料得0分
预算执行（60分）	预算执行进度（45分）	预算执行进度（45分）	预算执行进度为100%得45分
			预算执行进度为95%至100%（不包括）之间得42分
			预算执行进度为90%至95%（不包括）之间得40分
			预算执行进度为88%至90%（不包括）之间得38分
			预算执行进度为85%至88%（不包括）之间得35分
			预算执行进度为82%至85%（不包括）之间得32分
			预算执行进度为80%至82%（不包括）之间得30分
			预算执行进度为78%至80%（不包括）之间得28分
			预算执行进度为75%至78%（不包括）之间得25分
			预算执行进度为72%至75%（不包括）之间得22分
			预算执行进度为70%至72%（不包括）之间得20分
			预算执行进度为70%至72%（不包括）之间得18分
			预算执行进度为65%至70%（不包括）之间得15分
			预算执行进度为60%至65%（不包括）之间得10分
			预算执行进度为55%至60%（不包括）之间得8分
			预算执行进度为50%至55%（不包括）之间得4分
			预算执行进度为45%至50%（不包括）之间得1分
			预算执行进度为45%（包括）以下得0分
	实际支出情况（10分）	支出范围（10分）	支出全部在预算范围内得10分
			一项支出不在预算范围内得8分
			两项支出不在预算范围内得6分
			三项支出不在预算范围内得4分
			四项支出不在预算范围内得2分
			五项支出不在预算范围内得1分
			六项及以上支出不在预算范围内得0分
总体目标完成情况（15分）	目标完成情况（15分）	目标完成情况（15分）	全部设定绩效目标都达到得15分
			一项设定绩效目标未达到得10分
			两项设定绩效目标未达到得8分
			三项设定绩效目标未达到得6分
			四项设定绩效目标未达到得4分
			五项设定绩效目标未达到得2分
			六项设定绩效目标未达到得1分
			七项及以上设定绩效目标未达到得0分

备注：收入绩效考核不填此表

附件3：

2021年部门预算整体支出绩效目标完成情况表
部门（单位）名称
年度主要任务	任务名称		主要内容			预算金额（万元）
						总额
	任务1
	任务2
	任务3
	……
	金额合计
年度总体目标	目标1：目标2：目标3： ……
年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标内容		预期完成指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		数量指标	指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
		质量指标			指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
		时效指标			指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
年度绩效指标	产出指标	成本指标		成本指标	指标1：
					指标2：
					指标2：
					……
	效益指标	经济效益指标			指标1：
					指标2：
					指标2：
					……
		社会效益指标			指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
				生态效益指标	指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
				可持续影响指标	指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：
					指标2：
					指标3：
					……
备注：年度绩效指标可选择填写。

表1

职工基本情况表

项目				数量	项目	数量
				二	临时工
				三
一	在职人员	1	事业编制人数
		2	年末实有在职人数
		3	在岗编制职工
		4	在岗人事代理人数	附一：在岗职工明细情况（含人事代理）
		5		1、专任教师
		6		2、行政管理人员
		7		3、教辅人员
		8		4、科研人员
		小计			5、后勤人员
	离退休	9	离休人员	6、其他
		10	退休人员
		小计			附二：财政补助开支人数
	其他人员	11		其中：在职人员
		12		离休人员
		13		退休人员
		小计			经费自理人数

填报人: 填报部门负责人：

表2

学生基本情况表

各类学生		人数	填报单位盖章	填报人
1	本科学生		教务处
2	普通硕士生		教务处
3	夜大学生		继续教育学院
4	成教学生		继续教育学院
5	来华留学生		国际合作与交流处
5	其中：自费生
6	出国留学生

填报人: 填报单位负责人:

表3

固定资产情况表（一）

项目			金额（元）	项目			数量
一	按资产使用情况	在用固定资产		三	房屋建筑物面积合计	(平方米)
一	按资产使用情况	闲置固定资产				(1)办公用房
二	按经济用途情况	1.房屋建筑物				(2)业务用房
		其中:办公用房				(3)其他
		业务用房			本年新建、改扩建校舍面积	（平方米）
		其他		四	年末单位实际占有土地面积
		本年新建、改扩建校舍			其中：已确权土地面积
				五	年末危房面积	（平方米）
						上年年末数
						本年增加数
						本年减少数
		2.一般设备				其中:本年修复数
		其中:车辆		六	年末单位汽车工作用途情况（台、辆）	（1）副部（省）级及以上领导用车
		（1）轿车				(1)一般公务用车
		（2）越野车				(2)执法执勤用车
		（3）小型载客汽车				(3)特种专业技术用车
		（4）大中型载客汽车				(5)其他用车
		（5）其他
		单价在50万元以上的设备（台、套…）		七	年末单位出租出借房屋面积（平方米）
		其中：单价50万元（含）-200万元
		单价200万元（含）以上
		3文物陈列品原值		八	文物陈列品
		4.其他固定资产原值		九	其他固定资产

请注明是否包括高等技术学院。

填报人: 填报单位负责人:

表4

固定资产情况表（二）

项目		数量	项目	金额(万元)
一、单位供暖面积（平方米）			三、水电费
1	集中供暖面积		其中：办公用房
	其中：办公用房		四、日常维护费
	业务用房		其中：办公用房
	其他		业务用房
2	自有锅炉承担的供暖面积		其他
	其中：办公用房		五、物业管理费
	业务用房		其中：办公用房
	其他		业务用房
二、供暖费用（金额：万元）			其他
	其中：办公用房		六、其他费用
	业务用房		其中：办公用房
	其他		业务用房
			其他

填报人: 填报单位负责人:

表5

图书基本情况

项目		本年新增数量（册）	本年购置金额（万元）	年末累计数量（册）
1	中文图书
2	外文图书
3	中文期刊
4	外文期刊
5	电子图书(有光盘的填列光盘数量)

合计

备注：图书馆填报

填报人: 填报单位负责人：

表6

因公出国（境）情况表

项目		团组（个）	人数（次）	金额（万元）
1	计划因公出国（境）
2	实际因公出国（境）

备注：国际交流处填报

外事接待情况表

项目		批次	人次	金额（万元）
1	外事接待情况

备注：国际交流处填报

填报人: 填报单位负责人:

表7

公务接待情况表

项目		批次	人次	金额（万元）
1	公务接待情况

备注：党政办填报

填报人: 填报单位负责人:

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