校内财务制度

《榆林学院公务卡管理实施办法》等三个文件

发布日期:2019年10月24日 15:58 来源:作者:

榆林学院校办发〔2019〕33号

关于印发《榆林学院公务卡管理实施办法》

等三个文件的通知

各二级学院、各有关部门:

《榆林学院公务卡管理实施办法》《榆林学院内部收入及分配管理办法》《榆林学院学费管理办法》经校长办公会审议,党委会研究通过,现予印发。请各单位认真学习,并遵照执行。

特此通知。

附件:1.《榆林学院公务卡管理实施办法》

2.《榆林学院内部收入及分配管理办法》

3.《榆林学院学费管理办法》

                                                                                       榆林学院校长办公室

                                                                                   校长办公室 2019年10月14日印发

附件1:

榆林学院公务卡管理实施办法

第一章 总 则

第一条为了进一步规范我校公务财务结算,方便职工公务用款,减少现金结算和暂付款业务,加强财务管理,规范财务运行,根据《陕西省省级预算单位公务卡管理暂行办法》(陕财办〔2007〕34号)、《关于2010年省级预算单位全面推行公务卡改革有关事项的通知》(陕财办库〔2010〕21号)及《省级预算单位公务卡及现金结算暂行办法》(陕财办库〔2008〕32号)等规定,结合学校实际,制定本办法。

第二章 公务卡的性质和适用范围

第二条公务卡的性质

本办法所称公务卡,是指代理银行为学校在职职工发放的具有一定透支额度与透支免息期且用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡以学校在职职工个人名义开立,职工个人作为持卡人并承担相应的法律责任。它既有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性,同时又具有财政财务管理的独特属性。公务卡实行“一人一卡”实名制,教职工个人为持卡人,并承担相应的法律责任。

第三条公务卡的适用范围

公务卡办理的范围原则上为学校正式教职工(含人事代理人员)。

第三章公务卡的办理和使用管理

第四条公务卡开立的基本程序

公务卡结算试行期间,学校指定中国建设银行股份有限公司为个人公务卡的发卡银行,按如下要求统一向发卡银行申请办理。

(一)以部门为单位,由职工个人填写公务卡开卡申请书,由部门负责人审核并签注意见,如实填写《中国建设银行公务贷记卡申请表》,连同身份证复印件一并交学校财务处。

(二)财务处对申请开卡教职工的相关资料进行确认并集中送发卡行,发卡行按规定程序审核职工申请资料并办理公务卡,由财务处统一发送至持卡人。公务卡必须激活后方可使用,公务卡设有初始密码,持卡人在激活时更改密码并妥善保存。

(三)公务卡使用银联标准信用卡,现阶段仅用于办理人民币支出结算业务。公务卡免费开卡、免收年费、免担保、免开存款账户、到期免费换卡,具有一定的透支额度和规定天数的透支免息期。公务卡免息期的计算为:公务卡免息期为消费日到账单日加25天。消费日是持卡人实际刷卡消费的日期。

(四)发卡行按月免费向持卡人邮寄对账单,及时向持卡人提供消费支出、资金还款到账和还款提示等重要信息,同时给持卡人免费发送信息。

(五)公务卡持卡人涉及公务卡的相关信息变动时,应及时通知发卡银行办理变更手续。公务卡遗失或损毁后补办时,由持卡人到发卡行申请办理,并及时到财务处备案。

(六)持卡人因调离、退休等原因离开学校,由人事处通知职工本人,由持卡人按要求及时还清债务,结清余额,停止公务卡的使用。人事处应将在职人员信息变动情况及时通知财务处,由财务处通知发卡行办理公务卡申办或销户等手续。

第五条公务卡的信用额度

公务卡的初始信用额度(透支额度)为2-5万元。各持卡人所持公务卡的信用额度,由学校财务处与发卡行双方根据个人的公务活动情况、收入和信用状况等因素核定。特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时,持卡人可向发卡行申请临时增加信用额度,增加的额度数和使用期限等具体事项,按照发卡行有关规定执行。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付、后还款。

第六条公务卡使用管理

(一)公务卡应优先用于公务消费,在满足公务消费使用的前提下,也可用于个人消费,持卡人不能因个人消费而影响公务消费。公务支出发生后,持卡人应及时向财务处申请办理报销手续。公务卡用于个人支付结算业务的,不得办理财务报销手续,学校不承担因私人消费行为产生的一切责任。

(二)公务卡只限本人使用,在具备刷卡条件的商户消费时必须用公务卡刷卡支付。

(三)公务卡用于单位公务支出的结算,持卡人在未办理报销手续之前,无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此产生的经济、法律等全部责任。

(四)持卡人收到银行对账单后应及时核对,对公务消费交易有疑义的,可向发卡行提出交易查询。对报销金额有疑义的,可到学校财务处进行查询。银行对账单查询时间应不超过该账单的到期还款日,财务报销查询时间应不超过报账后1个月。

(五)持卡人应妥善保管公务卡的卡片和密码,并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用。公务卡消费结算以及公务卡遗失、被盗等发生的纠纷及经济事项,由持卡人与代理银行按双方签订的合约或服务协议中的相关规定处理。

(六)持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。否则因提现形成的手续费、利息等相关费用由持卡人承担。对持卡人利用公务卡套现、恶意透支不还和其他形式的违规行为,由持卡人负责。

第四章 公务卡的财务管理

第七条公务卡结算的范围

公务卡的结算范围为日常公用和零星购买支出,包括:办公用品购置费、书报杂志订阅费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、招待费、邮电费、交通费、劳务费、租赁费、小型维修费及其他零星商品购买和服务性支出等公务性支出。在公务卡结算范围内的日常公用支出和零星购买支出,原则上必须在具有刷卡条件的商户进行公务消费。凡在具备刷卡条件商户消费的,一律要使用公务卡结算。对确实不具备刷卡条件的公务消费活动,由职工先垫付现金完成交易,报账时由财务处将个人现金支付的款项支付至本人工资卡。

第八条公务卡结算的报销原则

(一)使用公务卡结算,不改变单位现行财务管理制度和报销审批程序。

(二)持卡人因公务活动使用公务卡消费时,应取得本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票)和相应的原始发票及所购商品的明细清单等。

(三)因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时将相应报销款项退回财务处,由财务处负责办理资金退回手续。

(四)有下列情形之一的,所产生费用由持卡人个人承担,不予报销:

1.使用公务卡用于个人消费的部分;

2.报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条(pos机小票)不符的;

3.持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等;

4.因持卡人个人原因,未能在公务卡免息期内申请报销,所造成的罚息和滞纳金等;

5.因持卡人个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失;

6.其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。

第九条公务卡结算的报销程序

(一)持卡人在办理公务活动时,应在公务卡信用额度内通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证、公务卡消费交易凭条(pos机小票)和相应的原始发票及所购商品的明细清单等。

(二)持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,最迟应于免息还款日前7天整理所有公务消费的正规原始发票和经本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票)。凡发票上开据消费总类时,报销人需提供加盖商家公章的购物明细或消费清单,按财务报销审批程序进行报销。

(三)持卡人因出差在外或其它特殊原因,确实无法在规定的免息还款期内办理财务报销手续的,可通过传真等书面方式委托本单位其他人员填制正式借款单,并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息,经财务人员审核后先办理借款手续,于免息还款期前先将资金转入公务卡,待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。

(四)持卡人在财务处办理报销业务时,应办理报销凭证登记手续,填写《榆林学院公务卡消费还款登记表》,注明现金消费金额、刷卡消费金额及时间、POS交易小票号码等信息,以便明确责任和划款查询。

(五)财务人员对持卡人签字确认的公务卡消费交易凭条(pos机小票)、报销审批凭证及报销单据等进行审核后,登陆公务卡支持系统,根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息,查询核对公务消费的真实性,审核确认后予以报销。无交易凭条的不予报销。

(六)复核人员将公务卡支持系统所生成的公务支出明细表和汇总表与支出报销单进行复核确认,统一办理公务卡还款业务。

第十条实行公务卡结算方式后的现金等其他方式结算

学校实行公务卡结算方式后,工资、津贴补贴、奖金等发放给职工个人的工资福利费仍通过个人工资卡进行结算和发放;学校业务范围内对校外单位、商家之间的基建、购置、印刷等各类交易活动,一律实行对公转账支付,不使用公务卡或现金结算;因教学、科研及管理工作需要购买商品和服务等公务消费支出则通过公务卡结算,原则上不再使用现金结算。出现下列情况的,需另作说明并经相关领导签批后方可办理现金结算:

(一)由于商业服务网点无法使用公务卡结算,或因公务卡损坏等原因无法使用公务卡刷卡消费的,需另作说明并经部门经费负责人审批后方可报销;

(二)因出差到外地等原因使报销时间可能超过约定还款日期等特殊情况;教职工可以提出借款申请,经部门经费负责人审批后方可办理借款手续;

(三)支付给个人的一次性劳务报酬;

(四)颁发给个人的科学研究、文化艺术、体育比赛等奖金;

(五)对困难职工、病患职工的慰问支出以及其他工会支出;

(六)对拥军优属的慰问支出;

(七)对必要群体的慰问或救济支出;

(八)对伤亡人员的抚恤金、丧葬补助费等支出;

(九)对学生的助学金、奖学金支出:

(十)按照国家政策规定、对特定群体的政策性补贴支出;

(十一)其他无法使用公务卡结算的业务。

第十一条实行公务卡结算方式后的借款管理

实行公务卡结算方式后,原则上不再向职工个人办理个人公务卡信用额度限额内的现金借款。特殊原因需要现金借款的,须按照有关规定从严审批。

第五章 管理职责

第十二条财务处在公务卡管理工作中的主要职责

(一)与发卡行签订公务卡服务协议;

(二)组织教职工办理公务卡,协同人事处做好新增、调动和退休人员的公务卡管理工作;

(三)审核持卡人提请报销的公务卡消费凭证,及时办理公务卡报销还款和资金退回处理等工作;

(四)协助发卡行维护公务卡管理系统,及时下载保存有关信息,按月与发卡行核对公务卡报销还款信息。

(五)配合发卡行做好公务卡相关知识宣传和培训工作。

(六)配合上级财政部门做好公务卡监督管理等工作。

(七)严禁将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围。违规办理公务卡报销业务或查询、泄露持卡人的私人交易信息。

第十三条学院各部门在公务卡管理工作中的主要职责

学院各部门应严格执行财经纪律,对本部门公务卡持卡人的公务消费行为进行管理和审核,严格控制支出,杜绝超范围、超标准的支出,确保公务消费支出控制在规定范围之内。

第十四条教职工个人在公务卡管理工作中的主要职责

(一)公务卡实质上属于个人贷记卡,涉及本人信誉好坏,要本着诚实守信和对自己负责的态度,妥善保管并合理使用。

(二)超过发卡行规定的免息期还款,持卡人承担不及时和不完全还款的全部责任;因报销不及时造成的罚息、滞纳金等费用,由持卡人承担。

(三)公务消费时要保留好个人签名的消费交易凭条(POS机小票)和相应发票及所购商品的明细清单等原始凭证,以备报销使用。

(四)公务卡及密码由个人保管,遇调动、辞职、退休等情况,应按学校要求在规定期限内,将清理公务卡项下债权债务,全部发放完毕后,停止公务卡使用。

(五)对消费交易发生疑义,可按发卡行规定向发卡行提出交易查询。

(六)持卡人要严格遵守国家关于银行卡使用管理的有关规定,规范使用公务卡。严禁持卡人违规使用公务卡。对恶意透支、拖欠还款和将非公务支出用于公务报销等所产生的后果,由持卡人负责,学院不承担由此引发的任何责任。

第六章 附则

第十五条若本办法与上级文件精神变化不一致时,以上级文件为准。本办法由财务处负责解释。

第十六条本办法自发文之日起执行。

附件2:

榆林学院内部收入及分配管理办法(试行)

第一章 总 则

第一条为了加强学校财务管理,规范各院(系)各部门收费行为,维护学校和各院(系)各部门利益,增强学校综合财力,根据《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于公布下放、取消或调整高校管理事项的通知》(陕教人(2016)13号)和《高等学校收费管理暂行办法》,结合学校实际,制定本办法。

第二条本办法中所指的内部收入是各院(系)各部门在保证教学、科研等工作正常开展的前提下,利用学校有形或无形资产,在校内、外进行的合法经济行为所产生的各类经济效益。主要包括服务收入和其他收入。

第三条本办法适用范围:服务收入和其他收入。学校取得的财政性收入、科研项目收入、科研成果转化收入及各类本专科生、研究生的学费和住宿费收入不包含在本办法内。

(一)服务收入,指利用学校资产开展各种有偿服务取得的收入。主要包括培训收入和辅导收入等。

(二)其他收入,指未列入以上项目应纳入学校分配的各项收入。主要包括各院(系)各部门依据职责获取的收入、学校联合办学的管理费收入、委托代管的协会会费与会议费、物资采购折让收入、场地与设施租赁收入、房屋出租收入、固定资产报废残值收入和材料废品处理收入等。

第四条学校内部收入及分配管理的基本原则是:严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系;实施科学化、精细化、专业化管理,推动“阳光”财务。

第五条财经委员会是内部收入的领导机构,财务处是内部收入的日常管理部门,审计处、监察处是内部收入的监督检查部门。

(一)财经委员会的主要职责:

统一领导学校内部收入工作,审议各项收费政策和制度,规范收费行为,履行学校收费管理职能。

(二)财务处的主要职责:

1.根据国家有关收费政策规定,结合学校实际,办理全校收费项目的立项、报批、备案、检查、报告和查询等工作;

2.开展学校收费公示工作;

3.负责学校各类票据的领购、管理、发放、收缴及销毁等工作;

4.组织开展对收费单位的监督检查工作。

(三)收费单位的主要职责:

1.严格按照上级主管部门批准的项目、标准及学校已备案或已发文的标准进行收费;

2.拟收费或者调整收费标准前,须向财务处提出书面申请,包括收费对象、项目、依据、理由和标准等;

3.收费票据的使用严格按照国家和学校有关收费票据管理办法执行,接受相关部门的监督与检查。

第二章 收费项目的设立、审批及收费标准的确定

第六条收费项目的核定由收费单位根据成本补偿原则,将收费对象、收费项目、收费依据、收费范围、收费理由等以书面形式经与收费内容有关的职能部门审定、分管校领导审批后报财务处,财务处对提交的申请材料初步审核,报财经委员会审议、校长办公审定后执行。收费单位向财务处提交收费申请,主要包括以下材料:

1.榆林学院收费申请表(附件1)

2.榆林学院收费成本测算表(附件2);

3.有关部门批准文件及其他收费论证相关资料。

第七条收费标准一经确定,必须严格执行。如遇特殊情况确需变动的,须按相关程序重新申报、核准后执行新标准。

第三章 内部收入的分配和使用

第八条内部收入分配比例

(一)服务收入分配比例

培训或辅导收入分配比例。校内举办的各级各类培训或辅导取得的收入,扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,80%由承办单位管理使用,20%纳入学校事业经费。校外举办的各级各类培训或辅导取得的收入,扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,90%由承办单位管理使用,10%纳入学校事业经费

参加校内培训或辅导需要入住学校学生公寓的,应按学校住宿费标准收取,其住宿费全额纳入学校事业经费中。

(二)其他收入分配比例

1.各院(系)各部门依据职责获取收入分配比例。收入总额扣除国家有关税法规定缴纳的税金后,80%由承办单位管理使用,20%纳入学校事业经费。例如,图书丢失或损坏赔款、图书超期罚没款、版面费、校外各级各类考试考务费等。但以学校层面承办和组织的各类考试(例如:全国计算机等级考试,大学英语等级考试,英语专业等级考试,高考英语口语考试,高职单招本科专业考试,专升本专业考试,普通话测试等)形成的收入,按照100%实行预算优先,全部用于该类考试业务活动的支出。

2.学校联合办学的管理费收入(扣除支付给合作单位的相关费用)按照办学协议一次性上缴学校。学生因故退学,管理费一概不予退还。其办学业务费及课时费均在其合作单位留成中支付。

3.委托代管的协会会费和会议费分配比例收入总额扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,剩余金额全部纳入到相关会务中使用。

4.物资采购折让收入分配比例。收入总额全部纳入学校事业经费使用。例如,图书、仪器设备、家具和其它采购的折让费及各种保险返还款等。

5.设施与场地租赁收入分配比例。收入总额扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,60%由承办单位管理使用,40%纳入学校事业经费。例如,设备资产出租、电子阅览室(或机房)上机等取得的收入。

6.房屋出租收入分配比例。收入总额扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,剩余金额全部纳入到学校事业经费。

7.固定资产报废残值收入分配比例。收入总额扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,剩余金额全部纳入到学校事业经费。

8.材料废品处理收入分配比例。收入总额扣除国家有关税法规定应缴纳的税金后,剩余金额全部纳入到学校事业经费。

凡未在上述项目中列入的收入,比照同类预算分配比例执行。部分特殊社会服务项目的分配比例,按学校会议研究决定执行。社会服务业务活动合同的签订,按《榆林学院经济合同管理办法》有关规定执行。

第九条内部收入的支出主要用于与收费项目有关的经济事项,剩余部分可用于弥补纳入到本单位当年财务综合预算中的日常运行或事业发展专项经费不足的项目,不得列支与业务无直接关系的各类个人支出。

第四章 收支管理及监督检查

第十条各单位必须使用由财务处提供的统一票据,并指定专人负责票据的领取、登记、保管、缴销等工作,禁止私自购买、印刷、仿制、转借、代开、涂改、撕毁票据,不得自行扩大票据使用范围,票据一旦发生丢失,应及时到财务处挂失,并做好善后处理工作。

第十一条内部收入严格按照“收支两条线”政策执行, 全部纳入学校财务综合预算,统一分配、统一管理、统一核算。任何单位不得以任何理由侵占、挪用、截留、隐瞒、转移、坐支、私存、私分,不得擅自在外开设银行账户或借用账户,严禁私设“小金库”。

第十二条有下列情形之一的属于违规违纪行为:

(一)未经批准,擅自设立收费项目或自定收费标准的;

(二)未经批准,擅自扩大收费范围或提高收费标准的;

(三)未经批准,利用岗位职权以保证金、抵押金等形式变相收费的;

(四)收费后不及时上缴学校或变相挪用私存的;

(五)不使用国家和学校规定的收费票据,或者擅自伪造、印制、转让、出借、代开收费票据,或者超范围使用收费票据的;

(六)其他违反本办法中有关规定的行为。

第十三条各收费单位应自觉接受财务处、审计处、监察处的监督检查,并如实反映情况和提供所需资料。对拒不接受检查、隐瞒事实真相的单位和个人要追究全部经济和法律责任。

第十四条各分管校领导对所分管单位的经费分配负有监督检查责任,各单位须将分配方案报分管校领导备案。

第五章 责任

第十五条收费单位违反本办法规定的,学校将视情节轻重,给予以下处罚和处分:

1.全校通报批评;

2.收缴全部收入;

3.取消收费资格;

4.对收费单位负责人和直接责任人给予经济处罚和行政处分;

5.违反党内规章制度和国家法律法规的,按规定进行党纪政纪处分,构成犯罪的,移送司法机关处理。

第十六条学校建立收费举报制度,设立举报电话(财务处:3893604;监察处:3896035),任何单位和个人均有权力对违规违纪的收费行为进行举报。为了加强群众监督,对举报内容属实的,学校给予举报有功人员一定的奖励,并为举报人保密。

第六章 附则

第十七条本办法中未涉及的收入项目,按规定程序另行报批。

第十八条本办法自发文之日起执行,财务处负责解释,与上级有关办法和规定有冲突时,以上级有关要求为准。原有的相关内部收入办法同时废止。

附表:1.榆林学院收费申请表

2.榆林学院收费成本测算表

附表1

榆林学院收费申请表

收费单位:

收费项目

收费标准

收费范围

收费期间

收费依据

说明

单位负责人意见

负责人: 单位(公章):

职能部门意见

负责人: 单位(公章):

分管校领导意见

财务处意见

制表人: 制表日期:

附表2

榆林学院收费成本测算表

收费单位

负责人

收费年度

收费项目

计划收费人数

计划收费标准

相关依据

序号

支出项目

金额(万元)

测算依据

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

单位:(盖章) 负责人: 制表人:

附件3:

榆林学院学生收费管理办法

为进一步加强学生收费管理工作,规范收费行为,健全收费机制,保障学校和受教育者的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《高等学校收费管理暂行办法》和《普通高等学校学生管理规定》等有关文件精神,结合学校实际,制订本办法。

第一章 总 则

第一条收费对象:接受榆林学院学历教育的学生。

第二条收费范围:学费、住宿费和代收学生的各项费用。

第三条收费管理的领导机构是财经委员会,日常管理机构是财务处,各学院和相关部门配合。

(一)财经委员会的主要职责:

统一领导学生收费工作,审议各项收费政策和制度,规范收费行为,履行收费管理职能。

(二)财务处的主要职责:

1、根据国家学生收费政策规定,结合学校实际,办理学生收费的立项、报批、备案、检查、报告和查询等工作;

2、公示收费标准和情况;

3、组织、开展收费工作;

4、督促、考核各学院缴费工作;

5、负责收费票据的领购、管理、发放、收缴及销毁等工作;

6、其他与学生收费管理工作有关的事宜。

(三)各学院和相关部门的主要职责:

1、拟收费或者调整收费标准前,相关部门须向财务处提出书面申请,包括收费对象、项目、依据、理由和标准等;

2、相关部门按时向财务处提供需要定义或调整收费项目的有关数据;

3、各学院配合财务处催缴学杂费;

4、各学院按时发放通过网银扣缴学杂费的收费票据;

5、其他与学生收费工作有关的事宜。

第四条收费项目的核定与调整

(一)学费和住宿费的核定与调整。根据相关标准,由相关部门会同财务处提出申请,经财经委员会审议、校长办公会审定后,报上级部门批准后执行。

(二)代收费用的核定与调整。由委托单位向财务处提交有关收费文件或合同协议,经财经委员会审议、校长办公会审定后,报上级部门备案后执行。

第五条任何单位不经批准不得任意增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准,也不得任意减免各项应收费用。

第二章 正常学杂费收费管理

第六条新生录取后,教务处和研究生处及时以书面形式向财务处提供经处长审核、分管校领导审批后的新生信息。学生处及时以书面形式向财务处提供经处长审核、分管校领导审批后的新生住宿安排情况表和住宿费收取标准。

第七条财务处按时定义收费项目,生成收费数据,收取各项费用,并于每学年学生报到前2日,将通过网银扣缴学杂费的收费票据移交至各学院。

第八条学生应于每学年开学报到时足额缴清学杂费,各学院须按“先缴费,后注册”的原则执行,对于无故不缴清学杂费的学生,不得给予注册。

第九条相关管理部门不得为未注册的学生安排教学环节和毕业设计(答辩);学生处应停发各类奖助学金等,并取消各种评奖评优和入党资格。

第十条各学院的院长和书记是本学院收费工作的主要责任人,全面负责本学院的收费工作。

第三章 学籍变动收费管理

第十一条学籍发生变动时,由教务处或研究生处及时以书面形式向财务处提供经处长审核、分管校领导审批后的学籍变动信息,财务处据此对相关收费信息进行变更处理。

第四章 学费减免管理

第十二条原则上只有国家计划内招收的各类学生才有资格申请学费减免,住宿费和各类代收费用不得减免。减免细则,根据学校相关规定执行。

第十三条减免学费的申请程序

(一)本人提出申请,由家长所在单位或区、乡人民政府签署意见加盖公章后,所在学院进行初审。

(二)各学院将初审同意后的报告上报相关职能部门,经处长审核、分管校领导审批、校长办公会审定后,方可予以减免。

第五章 住宿费的管理

第十四条住宿费按照教育、物价部门核验的标准收取。学生如不住宿,应向所在学院和学生处提出申请,经学生处处长审核,分管校领导审批后,财务处方可办理减免或退费手续。

第六章 留级、休学学生费用处理

第十五条留级、休学的处理规定

(一)留级学生的学费,按留级后学籍所在班级的标准收费。

(二)休学期间不缴纳学费,复读后按复读学籍所在班级标准收费,住宿费按经学生处处长审批后的实际住宿情况收取费用。

第七章 有关欠费、退费的规定

第十六条财务处定期或不定期向所在学院公布学生欠费名单,各学院须通知本人及其主要亲属,加大催缴力度。

第十七条对毕业离校前仍未缴清学费或住宿费或代收费用的学生,学校将不予发放学位证和毕业证。

第十八条学生缴纳学费后,如因故退学或提前结束学业,在入学后一个月以内、两个月以内、三个月以内、三个月到第二学期的一个月以内要求退学的,分别按扣除学费和住宿费总额的10%、30%、50%、75%后退还剩余的学费和住宿费,入学超过第二学期一个月的不再退费。

第十九条发生意外事故的学生,须经本人所在学院和学生处或研究生处签署证明、分管校领导审批后,财务处按学生在校实际时间折算扣除后退还学费。

第二十条学生按照以下程序办理退费手续:本人或直系亲属以书面形式提出申请;学院负责人审核并签署意见;退学费的由学籍管理部门负责人签署意见,退住宿费的由学生处负责人签署意见;财务处审批后,办理具体退费事宜。

第八章 附 则

第二十一条若本办法与上级文件精神变化不一致时,以上级文件为准。本办法由财务处负责解释。

第二十二条本办法自发文之日起施行,原收费管理办法同时废止。